2026-10-13 19:10:00

2026년 1기 부가가치세 확정신고

작업기간: 2026.01.01 ~ 2026.07.25 정기 확정신고 총괄표
💡 16개 그룹핑 셀(초기셋팅, 자료취합, 산출, 세액협의, 마감&납부증전, 최종대사 등)을 클릭하면 팝업 모달에서 세부 Check List가 열립니다. 총 10건 조회됨
1. 진행판단 2. 신고메모 3. 팀 4. 담당자 5. 개별코드 6. 통합코드 7. 상호 8. 미수금 9. 신고유형확정 10. 초기셋팅 11. 자료취합 12. 홈택스대사 13. 산출 14. 세액협의 15. 마감&납부증전 16. 최종대사
면세 사업장 대상
142개사
병의원, 학원, 농수산, 서점, 임대
수입금액 검토 완료
138건
계산서+신용카드+현금영수증 대사
업종별 검토표 작성
100%
학원수강생 / 의료비급여 명세 완료
매입(세금)계산서 합계표
142건 완료
홈택스 스크래핑 전수 검증
전자신고 접수 완료
138건 접수
5월 종합소득세 수입금액 자동연계
코드체계 상호 / 사업자번호 면세 대표업종 대표자 MD 담당자 계산서 발급금액 카드·현영 매출 기타 수입금액 총 수입금액 매입계산서 합계 업종별 검토표 홈택스 신고결과 5월 종소세 연계
총 신고 대상자
1,450명
기장 고객 및 종합관리 대상
안내문 취합 완료
1,432건
A~I 유형 홈택스 자동 스크래핑
소득세 산출 완료
1,410건
간편/복식부기 손익 및 세액공제 반영
결산 조정료 청구액
4.2억원
기습조정료 0원 정액제 & 외부조정
전자신고 마감 완료
98.2%
접수증 전달 및 4대보험 총보수 반영
개별/통합코드 상호 명의자(대표) MD팀 / 담당자 안내문 유형 신고방식 확정 총 수입금액 확정 과표 종소 예상세액(지방세포함) 결산 조정료 미수/결제 케이스 팀장 검토 대표세무사 검토 접수증 전달
총 관리 법인
312개사
12월 말 결산법인 정기신고
재무제표 & 가결산 완료
308개사
통장 100% 대사 & 가지급금 정리
세무조정계산서 확정
305건
중소기업특별세액 & 고용증대 감면
기납부세액(중간예납) 대사
100% PASS
홈택스 기납부세액 원천 대사 일치
더존 마감 & 결재
98.5%
총괄팀장 & 담당이사 2중 결재
개별/통합코드 법인 상호 사업자등록번호 담당자 매출 대사 통장 대사 산출 세액 세액공제·감면 기납부세액(중간예납) 최종 납부세액 MD 조정료 팀장 검토 이사 검토 더존마감 & 납부증
중간예납 대상 법인
298개사
직전연도 산출세액 있는 12월 결산법인
직전연도 기준 (1/2)
276개사 (92.6%)
직전연도 산출세액 기준 간이계산
상반기 가결산 기준
22개사 (7.4%)
상반기 실적 부진에 따른 결산선택
면제 대상 (50만원 미만)
45개사
납부세액 50만원 미만 납부의무 면제
고지서 전달 완료
99.1%
8월 31일 납부기한 준수 안내
코드체계 법인 상호 사업자등록번호 산출 방식 직전연도 산출세액 공제·감면액 중간예납 기준세액 최종 납부세액 분납 신청 여부 납부기한 납부서 전달 입금 확인
총 미수 합계 70,016,000원
회사 총무 팀 담당자 관리유형 통합코드 개별코드 상호 미수분류 총 미수금액 2026-06 2026-05 2026-04
오투스 김혜빈A 1.0팀 곽수영 기장 115844 115844 오프더 레코드 당고:도입/입금 77,000원 - - -